黄石市委老干部局2019年度部门决算公开说明目录
一、主要职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府
基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
黄石市委老干部局关于2019年度
部门决算信息公开说明
一、部门职责
认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。部门年度工作重点按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作,加强老干部“三项建设”，发挥老干部正能量。
二、机构设置
1、机构设置情况：市委老干部局内设机构办公室、宣传调研科（市关心下一代工作委员会）和离退休干部科（信访科）。下属二级单位市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所为副县级事业单位，部门职数各为1正2副，内设办公室。市老干部活动中心，为副县级事业单位，部门职数为1正2副，内设办公室、服务科和活动科。市老年大学，为正科级事业单位，专职副校长1名。
2、人员编制情况： 编办核定编制39人，其中局机关行政编制8人、工勤编制1人；下属四个二级单位参公事业编制30人。2019年末实有人数情况：局机关人员8人、退养人员1人。下属四个二级单位人员17人，编内聘用人员8人。局系统共计在职职工34人、退休人员49人。
3、本年度人员变动情况：从铁山区开发区委组织部转入人员1人（副局长柯昌鸿）、办理正常退休人员1人（王鄂川）,从市委组织部转入退休人员 1人（孟新华），在职逝世人员1人（袁友仁）。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
市老干局全年总收入为1067.01万元，其中：预算安排支出1067.01万元。全年总支出为1098.2万元。其中：基本支出897.15万元（人员经费支出775.23万元,占总支出的70.59%；日常公用经费支出121.92万元，占总支出11.1%），项目支出201.05万元，占总支出的18.31%。
（二）决算收入增减变化情况
市委老干局2019年度全年总收入为1067.01万元，收入较上年增加34.02万元。增幅3.29%。
（三）决算支出增减变化情况
市委老干局全年总支出为1098.2万元。支出较上年增加122.25万元。增幅12.53%。增加支出原因为：1.2019年6月副局长袁友仁因病逝世，发放抚恤金27.59万元。职业年金做实支出3.12万元。2.2019年10月市关工委召开了全国十三城市关心下一代工作经验交流会，支出14.95万元。3.2019年度老年大学、黄石港活动中心聘请新天地物业统一物业管理工作，物业费增加支出29.54万元。4.老年大学改造购电梯一台，支出17.5万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年度全年财政拨款收入1067.01万元，财政拨款支出1098.2万元。其中人员经费支出775.23万元，日常公用经费支出121.92万元，项目支出201.05万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1098.2万元。其中基本支出897.15万元。（人员经费支出775.23万元,日常公用经费支出121.92万。）
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费支出情况：2019年共发生“三公”经费4.19万元，比上年度减少了3.19万元，其中：公车运行开支3.64万元、公务接待0.55万元，主要原因是公务用车改革后，公车使用从严从紧，加强和规范“三公”经费开支，非同城不接待，费用降低。本单位2019年度公务用车购置0台；无因公出国（境）费用；公务接待8批次及59人数。
（七）机关运行经费支出情况
1.全年经费开支情况
（1）工资和福利支出565.23万元，占总支出的51.47%。
（2）商品和服务支出261.97万元，占总支出的23.85%。
（3）对个人和家庭的补助支出246.67万元，占总支出的22.46%。
（4）其他资本性支出24.33万元，其中办公设备购置费2.03万元，专用设备购置费22.3万元。
2.项目经费开支情况
（1）商品和服务支出140.6万元，占总支出的69.93%。
（2）对个人和家庭的补助支出36.67万元，占总支出的18.24%。
（3）其他资本性支出23.78万元，其中办公设备购置费1.48万元，专用设备购置费22.3万元。
（八）政府采购支出情况
政府采购支出情况：政府采购预算36.1万元，其中服务类18.5万元,货物类17.6万元;政府采购本年支出24.93万元，其中服务类17.1万元、货物类7.83万元；授予中小企业合同金额24.93万元。占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占政府采购支出总额的74.17%。2019年度按政府采购管理系统要求，政府采购执行统一上系统申报政府采购。主要执行了如下重大采购项目：老年大学教学设备的采购：购置进出摆闸系统支出4.8万元；购专用电子书画临摹教学设备0.52万元。局机关办公设备的购置：购置办公电脑两台，共计0.94万元；局机关保密室安装UPS不间断电源一组支出0.55万元。
（九）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，市公车改革领导小组核定车辆5台，局机关1台公务应急车，休干一所、休干二所各两台老干部服务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
(十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
我单位无其他情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金149万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年度部门项目支出共计149万元。专项运行经济效益良好：4个专项运行均圆满完成年初绩效目标值，2019年老年大学及时更新舞蹈室、电脑室、电子钢琴室教学设备，活动中心筹建市直机关老干部党支部活动室，修缮维护活动室，极大地完善了服务设施，配齐硬件设备，改善老同志活动条件。专项运行社会效益显著，以认真做好离退休干部工作为目标，以全面落实各项老干部政策为抓手，确保老干部政治生活待遇落实，抓好老干部活动场所建设，丰富老干部精神文化生活，搭建奉献平台，引导老干部充分发挥正能量，取得了良好的社会效益，有力的推动了我市老干部工作的高质量发展。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门（单位）使用预算资金均符合相关的预算财务管理制度的规定，能够充分反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。单位资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过局长办公会评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位采用现行行政运行经费支出预算编制方法，使行政运行成本最经济合理。
附件：《2019年黄石市部门整体支出绩效自评表》
(二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）老干部活动及关工委业务经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织举办了全市老干部形势报告会。二是组织局系统老干部参观红色革命教育基地。三是以“爱我中华--新中国成立七十周年”为主题开展“中华魂”主题教育活动。四是10月15日至18日，全国十三城市关心下一代工作经验交流会第十一次会议在我市召开。五是扎实开展青少年法治宣讲。六是扎实抓好“腾飞中国、辉煌70年”爱国主义宣讲。六是积极开展“脱贫攻坚、关工助力”活动。市关工委为城乡40名品学兼优的贫困家庭青少年发放爱心助学款2万元，为结对的太子镇10名贫困留守儿童送去爱心助学款1万元，并与李姓村特困家庭大学生李康文同学结对，每年资助其奖学金2000元，直至其大学毕业。七是积极开展关爱孤残、重症儿童活动。八是依托基层“五老”和社区平台开展寒暑假课外活动。九是联合公检法等部门，以法治教育基地为平台，开展青少年法治教育。十是以学校、家庭、社区和“生态小公民”主题教育活动基地为平台，提升青少年环保意识。十一是全力保障各级关工委班子选优配强工作。十二是开展对县市区关心下一代工作调研指导。十三是着力抓好关工委系统信息报送和新闻宣传工作。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。
（2）老干部救济款项目绩效自评综述。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：春节前按时将慰问金确保发放到位，发放到人。体现了市委在生活上对离退休老同志的关心与爱护，拉近与老同志的距离，让老同志退休后也能体会到党的温暖与关心。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。
（3）团城山新老干部活动中心经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织市老同志代表队参加全省第八届离退休干部象棋赛并荣获“优秀组织奖”。二是选送市老年书画研究会的八幅书法、绘画作品参加湖北省委老干部局举办的全省离退休干部庆祝新中国成立70周年书画摄影。三是选送阳光男声合唱团合唱节目——《美丽中国》参加省离退休干部庆祝新中国成立70周年文艺汇演，荣获“牡丹奖”。四是举办黄石市第二十届市直机关老干部字牌邀请。五是举办第三十一届老干部台球比赛。六是举办《精彩快乐的夕阳红》摄影图片展。七是举办老年书画展。八是举办第二十届老干部门球比赛。一年来，两处活动中心共接待参加学习和活动的老干部6万余人次。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。
（4）老年大学业务教学经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是2019年全年共开设教学班84个，招收学员5700余人次，为推动全市老年教育做出积极努力。二是组织摄影班学员筹办第四期摄影作品展，丰富老同志精神文化生活、提升学员文化学习感受。三是今年推行了学制改革，根据每门课程的教学需要设置学制，使部分班级每年都有毕业学员，实现学员合理流动，避免一部分老学员一直占用教学资源，解决新学员报名难问题。四是与新天地物业服务公司签订了物业服务委托合同，充实了安保和保洁人员队伍，增加明确了了大楼卫生清洁的次数，加强了大楼安全巡查力度，完成了电柜安全防护网的安装，防火防盗等设施的检修工作，确保了教学大楼安全高效运转。五是新电梯于9月中旬上线，运行平稳快速，相比旧电梯极大地优化了乘坐体验，保证了得到了学员们的一致称赞。六是12月中旬组织学员参加大学年度汇演。
我校先后获得全国先进老年大学、省级老年大学示范校、全省老年教育先进集体、全省敬老文明号等荣誉称号，受到社会广泛赞誉，学员作品一度在主流媒体发表，参加省级比赛均能获得优秀成绩。近年来报名人数一度出现爆满现象，开展信息化探索，安装电子闸机、试行网络化报名，方便老同志就近就便参加学习活动。以满足我市愈来愈多离退休老同志的晚年精神需求。
发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
(1)梳理主要经济业务管理制度及流程。制定了专门的预算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、财务集中管理、差旅费管理、会议费管理、公务接待管理、培训会管理等业务模块制度文件；在业务流程及风险管控方面，实现局系统财务集中核算制度，局机关统筹，各二级单位分别负责，层层把关、层层审核，优化了资产管理、政府采购、非税收入管理、预算编制管理流程图，重新梳理了预算业务管理流程、收支管理流程、政府采购流程、资产管理流程、合同管理流程、财务集中核算管理流程风险点。
(2)优化业务台账及表单。在工作表单方面，建立了局系统非税收入票据管理领用登记册、局系统非税收入明细台账、局系统政府采购明细台账、局系统个人所得税明细台账，优化了固定资产登记表、原始凭证交接表、事前开支审批单、公务接待审批单、局领导看望慰问老干部现金开支审批单，启用了发票真实性审核专用章登记。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
(1)增强内部控制意识，营造良好控制环境。
健全领导责任制，明确领导在完善建立内部控制性制度中的职责，加强内部控制制度的学习培训和监管系统的反馈，促使领导充分认识内控重要性并以身作则。树立全员参与的内控意识，每个人要按照自己的职责权限、范围和程序去工作，从而形成全过程的制约和监督。
(2)完善内控制度，培养专业人才。
进一步健全预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、财务集中核算管理等制度，加强对内部控制运行、监督的管理，合理调配人手，培养专业的内部审计人员，强对内审人员的职业技能培训，提高内审人员的专业胜任能力，通过举办审计项目现场观摩会、评比会等形式，使内审人员掌握更多的业务知识和政策法规，鼓励内审人员参加注册内部审计师和审计专业技术资格考试。
(3)整合监管资源，建立全方位的监管方式。
设立相对独立的内部监督岗位，并直接由单位领导负责。加强对事前和事中的监督和事后的总结评价，充分发挥自我监督的及时性和有效性。加强与纪检、财政、审计等外部监管部门的网络平台建设，通过信息共享和动态监管，提请监督部门对单位内部控制的建设进行业务上的指导和监督考评。推进行政单位政务信息的公开化，真实、及时、完整地披露单位履行公共职责的情况，为公众监督提供畅通平台。
三.名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.离休干部：就1949年9月30日前参加中国共产党所领导的军队的干部;在解放区参加革命工作并脱产享受供给制待遇的干部;在敌占区以及党的地下革命工作的干部;在东北和个别老解放区，1948年底以前享受当地人民政府制定的薪金制待遇的干部。
附件：2019年度决算公开表
中共黄石市委老干部局
2020年9月14日
