黄石市委老干部局2021年度部门决算公开

黄石市委老干部局关于2021年度

部门决算信息公开说明

一、部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。部门年度工作重点按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作,加强老干部“三项建设”，发挥老干部正能量。

二、机构设置

（一）机构设置情况：市委老干部局内设机构办公室、宣传调研科（市关心下一代工作委员会）和离退休干部科（信访科）。下属二级单位市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所为副县级事业单位，部门职数各为1正2副，内设办公室。市老干部活动中心，为副县级事业单位，部门职数为1正2副，内设办公室、服务科和活动科。市老年大学，为正科级事业单位，专职副校长1名。

（二）人员编制情况： 市编办核定编制37人，其中局机关行政编制7人；下属四个二级单位参公事业编制30人。实有人数情况如下：局机关及下属二级单位正式在职人员33人，分别为：局机关行政编人员8人；下属四个二级单位参公事业编制人员19人；编内聘用人员6人。2002年机构改革退养人员1名。退休人员共计53人。

（三）本年度人员变动情况：省考招录4人（郭欢、贺希、方儒忠、曹磊），办理正常退休2人（杨汉华、张宏斌），省直机关公开遴选调走1人（裴伟红）。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

市老干局全年总收入为1,069.17万元，其中财政拨款1,048.8万元，其他收入20.37万元。全年总支出为1,069.17万元。其中：基本支出903.85万元（人员经费支出799.17万元,占总支出的74.75%；日常公用经费支出104.68万元，占总支出9.79%），项目支出165.32万元（行政事业类项目支出165.32万元，占总支出的15.46%）。

（二）决算收入增减变化情况

市委老干局2021年度全年总收入为1,069.17万元，收入较上年减少92.21万元。减少7.94%。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出1069.17万元与去年同期1,171.57万元，支出较上年减少102.4万元。减少8.74%。其中：人员经费支出799.17万元，比去年同期增加16.94万元，增幅2.15%；公用经费支出104.68万元，比去年同期减少22.27万元，减少17.54%。项目支出165.32万元，与去年同期减少96.96万元，减少36.97%。减少支出原因为：1.压缩一般性支出10%；2.减少项目一所、二所安装监控道闸设备费用；3.减少一所护坡工程维修费。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度全年财政拨款收入1048.8万元，财政拨款支出1048.8万元。其中人员经费支出796.17万元，日常公用经费支出87.31万元，项目支出165.32万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1017.43万元。其中基本支出883.48万元。（人员经费支出796.17万元,日常公用经费支出87.31万元，项目支出133.95万元。）

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：2021年共发生“三公”经费3.49万元，比年初预算21.1万元减少17.61万元，减少83.46%。比上年度增加了0.52万元，增加17.51%。其中：公车运行开支2.4万元、比年初预算20万元减少17.6万元，减少88%。公务接待1.1万元，与年初预算1.1万元一致。主要原因是公务用车改革后，公车使用从严从紧，加强和规范“三公”经费开支，同城不接待，费用降低。本单位2021年度公务用车购置0台；无因公出国（境）费用；公务接待10批次及74人数。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出31.37万元。

（九）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出87.31万元，上年支出95.88万元，减少8.57万元，降低8.94%。主要原因是：压缩一般性支出10%。

（十）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.83万元，其中服务类12.67万元,货物类2.16万元。授予中小企业合同金额14.83万元。占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的100%。2021年度按政府采购管理系统要求，政府采购执行统一上系统申报政府采购。

（十一）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，市公车改革领导小组核定车辆5台，局机关1台公务应急车，休干一所、休干二所各两台老干

部服务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金133.09万元，占一般公共预算项目支出总额的99.37%。从评价情况来看，2021年度部门项目支出专项运行经济效益良好：5个专项运行均圆满完成年初绩效目标值，专项运行社会效益显著，以认真做好离退休干部工作为目标，以全面落实各项老干部政策为抓手，确保老干部政治生活待遇落实，抓好老干部活动场所建设，丰富老干部精神文化生活，搭建奉献平台，引导老干部充分发挥正能量，取得了良好的社会效益，有力的推动了我市老干部工作的高质量发展。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门（单位）使用预算资金均符合相关的预算财务管理制度的规定，能够充分反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。单位资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过局长办公会评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位采用现行行政运行经费支出预算编制方法，使行政运行成本最经济合理。

附件：《2021年黄石市部门整体支出绩效自评表》

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.老干部活动及关工委业务经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为38.1万元，执行数为38.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织举办全市老干部形势报告会；二是突出政治引领，竭力把牢关心下一代工作政治方；三是以习总书记重要指示批示精神为遵循，凝聚关工共识；四是以服务中心大局为主线，助力高质量发展；五是深入开展社会主义核心价值观教育；六是深入开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动；七是深入开展“中华魂”主题教育征文、演讲比赛活动；八是深入开展青少年法制教育；九是主动服务大局，全力推进“五老”关爱行动；十是积极开展爱心助学活动；十一是积极开展孤残、重症儿童关爱活动；十二是积极开展“一十百千”关爱工程；十三是凝聚关工力量，致力加强“五老”队伍建设；十四是不断充实、调整“五老”队伍。努力提升关心下一代工作水平。十五是以党史学习教育为载体，赓续红色血脉；加强自身建设，预期实现绩效目标程度为100%。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

2.老干部救济款项目绩效自评综述。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：春节集中救济市直机关和企业老干部和老干部遗属等；对有特殊困难的离退休干部及离休干部无工作遗孀给予适当救助。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

　　3.团城山新老干部活动中心经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为36.25万元，执行数为36.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是紧扣党史学习教育活动主题抓好支部学习教育；二是严格落实制度要求抓好支部规范建设；三是创新管理抓好功能型党支部建设；四是立足建党百年丰富开展各类文娱活动；五是结合年度实际做好管理与服务；六是全力以赴促进新老年大学项目建设；七是全方位关注动态状况抓好意识形态工作；八结合疫情防控落实全年综治安全目标任务。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

4.老年大学业务教学经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为36.24万元，执行数为36.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是建立功能型党支部；二是开展党员学员的党史学习教育；三是实行疫情常态化管理；四是加强校园内部安全管理；五是开设网上精品课程；六是线下实体班有序复课；七是举办教学成果展演活动；八是开展作品征集展览活动；九是承办《党的女儿》大型表演项目；十是积极参与各类评选活动二是加快推进5G智慧校园建设；十一是开展智能技术培训。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

5.休干一所、二所保安人员经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是聘请物业公司，维护小区内日常治安、清洁工作。二是休干所院内治安全隐患整治。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

　　附件：（1）《2021年度老干部（老年组织）工作及关工委业务经费项目自评表》；（2）《2021年度老干部应急解困救济基金项目自评表》；（3）《2021年度团城山新老干部活动中心经费项目自评表》；（4）《2021年度老年大学业务教学经费项目自评表》；（5）《2021年度休干一所、二所保安人员经费项目自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：1.成立市委老干部局项目绩效评价领导小组，温建萍副局长担任此次评价小组组长，局属各二级单位负责人任副组长，局各科室抽调人员担任评价小组成员，按照年初绩效目标任务对项目开展逐项考核并查找不足。2.修订完善财务管理办法、落实事前开支审批制度，确保项目经费合理合规开支。不定期对项目经费进行实地考核，实时监控项目开支绩效管理，确保项目经费按目标计划实施。3.加强绩效评价。通过各单位自评，项目人员互评，加强对下属单位资金的监督管理，规范财务档案管理，做到有据可查，专款专用。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

五、名词解释

（一）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）离休干部：就1949年9月30日前参加中国共产党所领导的军队的干部;在解放区参加革命工作并脱产享受供给制待遇的干部;在敌占区以及党的地下革命工作的干部;在东北和个别老解放区，1948年底以前享受当地人民政府制定的薪金制待遇的干部。

中共黄石市委老干部局

                                2022年9月26日