中共黄石市委老干部局2023年预算编报公开目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购安排情况说明
九、关于国有资产占用情况说明
十、项目预算绩效情况
十一、专业名词解释
十二、黄石市委老干部局2023部门预算附表
（一）2023年部门收支总体情况表
（二）2023年部门收入预算情况表
（三）2023年部门支出预算情况表
（四）2023年财政拨款收支预算总表
（五）2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
（七）2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
（八）2023年政府性基金预算支出情况表
（九）2023年国有资本经营预算支出表
（十）2023年项目支出表
中共黄石市委老干部局2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。负责指导离退休干部思想政治建设和党组织建设，引导退休党员在全市经济社会发展中发挥积极作用。负责指导开展全市老干部活动，丰富老干部精神文化生活。
二、机构设置情况
市委老干部局内设机构办公室、宣传调研科（市关心下一代工作委员会）和离退休干部科（信访科）。下属二级单位市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所为副县级事业单位，部门职数为1正2副，内设办公室。市老干部活动中心，为副县级事业单位，部门职数为1正2副，内设办公室、服务科和活动科。市老年大学，为正科级事业单位，专职副校长1名。
中共黄石市委老干部局为一级预算单位。2016年经市财政局同意，局下属市老干部活动中心、市老年大学、市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所四个二级单位由局机关实行财务统一集中核算管理。市编办核定编制37人，其中局机关行政编制7人；下属四个二级单位参公事业编制30人。实有人数情况如下：局机关及下属二级单位正式在职人员34人，分别为：局机关行政编人员7人；下属四个二级单位参公事业编制人员21人；编内聘用人员6人。退休人员共计57人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算。2023年财政预算收入合计1296.38万元。基本支出财政拨款收入预算994.38万元；项目支出财政拨款预算收入302万元。
（二）支出预算。2023年财政预算支出合计1296.38万元。
基本预算支出994.38万元。预算安排如下：1.工资福利预算支出621.62万元。其中，基本工资预算支出133.97万元；津贴补贴预算支出110.32万元；奖金预算支出182.03万元；社会保障费预算支出168.78万元；其他工资福利支出26.52万元。2.商品和服务支出112.84万元。3.对个人和家庭补助支出259.91万元。
项目预算支出302万元。预算安排如下:1.老干部（老年组织）活动及关工委工作经费42万元；2.老干部应急解困救济基金20万；3.老干部活动中心（老年大学）工作经费220万元；4.休干所工作经费20万元。
2022年度预算支出合计699.67万元，其中，基本支出预算542.67万元，项目支出预算157万元。2023年度预算支出合计1296.38万元，其中，基本支出预算994.38万元，项目支出预算302万元。比上年增加预算经费596.71万元。主要变化为人员经费变化和项目经费变化。2022年度奖金未列入预算。由于新建老年大学运行经费增加，2023年度拨付老年大学业务经费180万元。比2022年度增加经费140万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行预算支出112.84万元。预算安排如下：办公费18.03万元，印刷费1万元，水电费2.3万元，邮电费2.8万元，差旅费5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费20万元，劳务费8万元，工会经费9万元，福利费11.25万元，其他交通费用23.54万元，其他商品和服务支出9.93万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算22万元，其中：公务用车运行维护费20万元，公务接待2万元。2022年“三公”经费预算21.2万元，其中：公务用车运行维护费20万元，公务接待1.2万元。全年无出国（境）和公车购置经费安排。相比上年，公务用车运行维护费不变，公务接待预算经费安排同比增加0.8万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
无此项预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无此项预算。
八、政府采购安排情况说明
2023年政府采购资金预算49.62万元，主要安排如下：老干部（老年组织）活动及关工委工作经费3.80万元；老干部活动中心（老年大学）工作经费36.82万元；休干所工作经费9.00万元。
九、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5台，局机关1台公务应急车，休干一所、休干二所各两台老干部服务用车。
十、项目预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2023年，我单位拟按要求组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金157万元，占年初公共预算项目支出总额的100%。2022年度无50万元及以上重点预算项目。
十一、专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.离休干部：指1949年9月30日前参加中国共产党所领导的军队的干部；在解放区参加革命工作并脱产享受供给制待遇的干部；在敌占区以及党的地下革命工作的干部;在东北和个别老解放区，1948年底以前享受当地人民政府制定的薪金制待遇的干部。
3.关心下一代工作委员会：简称关工委，是在党委和政府领导下，以老同志为主体，有在职领导干部和相关部门负责人和社会各界人士参加的，从事青少年教育培养工作的群众性组织。主要工作职能是：根据党和政府的有关政策和要求，广泛动员和组织老同志在力所能及的前提下，积极开展关心下一代工作。具体做好以下方面工作：(1)加强对青少年的爱国主义、集体主义、社会主义教育和革命传统教育，引导青少年自觉学习和践行社会主义核心价值观。(2)配合有关部门，加强对青少年的法律知识教育和纪律意识教育。(3)关注青少年中的弱势群体，配合做好农村留守儿童、贫困青少年、失足青少年、孤残儿童的帮扶救助工作。(4)持续抓好全市青少年“中华魂”主题读书活动、网吧义务监督、“五老”宣讲团义务宣讲等品牌工作。
中共黄石市委老干部局
2023年1月29日
